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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314/2317
Nro. de Timbrado
12080299
Monto de la Factura
₲ 44.232.393
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
19-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.064.205
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.628
Retención IVA
₲ 1.206.336
Retención Renta
₲ 804.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-146303
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.594.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.654.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp