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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
15663215
Monto de la Factura
₲ 9.753.638
Nro. de Orden de Pago
3081
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.178.618
IVA
₲ 886.694
Retención DNCP
₲ 34.404
Retención IVA
₲ 266.008
Retención Renta
₲ 266.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COHITEA S.R.L
RUC
80022281-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209744
Monto Contrato
₲ 62.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.654.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.070.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403387
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en Asentamientos Rurales del INDERT.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert