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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000377
Nro. de Timbrado
14827092
Monto de la Factura
₲ 6.210.626
Nro. de Orden de Pago
2600
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.844.481
IVA
₲ 564.602

Retención DNCP
₲ 21.907
Retención IVA
₲ 169.381
Retención Renta
₲ 169.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COHITEA S.R.L
RUC
80022281-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209744
Monto Contrato
₲ 62.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.654.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.070.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403387
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en Asentamientos Rurales del INDERT.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert