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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018165
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 203.380.000
Nro. de Orden de Pago
8114
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.389.825
IVA
₲ 18.489.091
Retención DNCP
₲ 717.377
Retención IVA
₲ 5.546.727
Retención Renta
₲ 5.546.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209599
Monto Contrato
₲ 203.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.200.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.389.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402706
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toners, Cartuchos y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert