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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000811
Nro. de Timbrado
15226637
Monto de la Factura
₲ 7.191.063
Nro. de Orden de Pago
2257
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.054.091
IVA
₲ 653.733
Retención DNCP
₲ 25.626
Retención IVA
₲ 196.120
Retención Renta
₲ 196.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAUL GONZALEZ RIVELA
RUC
1960726-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209742
Monto Contrato
₲ 71.910.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.134.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.958.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403387
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en Asentamientos Rurales del INDERT.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert