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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Nro. de Timbrado
15478756
Monto de la Factura
₲ 13.048.775
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.279.490
IVA
₲ 1.186.252
Retención DNCP
₲ 46.027
Retención IVA
₲ 355.876
Retención Renta
₲ 355.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209747
Monto Contrato
₲ 63.091.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.036.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.372.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403387
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en Asentamientos Rurales del INDERT.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert