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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
15478756
Monto de la Factura
₲ 43.733.777
Nro. de Orden de Pago
6659
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.155.472
IVA
₲ 3.975.798
Retención DNCP
₲ 154.261
Retención IVA
₲ 1.192.739
Retención Renta
₲ 1.192.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209747
Monto Contrato
₲ 63.091.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.036.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.372.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403387
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable en Asentamientos Rurales del INDERT.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert