- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 37.400.000
Nro. de Orden de Pago
8110
Fecha de Orden de Pago
21-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.195.100
IVA
₲ 4.431.491
Retención DNCP
₲ 131.920
Retención IVA
₲ 1.020.000
Retención Renta
₲ 1.020.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209601
Monto Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.367.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.195.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402706
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toners, Cartuchos y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert