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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 11.346.400
Nro. de Orden de Pago
8111
Fecha de Orden de Pago
21-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.677.478
IVA
₲ 4.431.491
Retención DNCP
₲ 40.022
Retención IVA
₲ 309.447
Retención Renta
₲ 309.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209602
Monto Contrato
₲ 11.346.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.336.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.677.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402706
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toners, Cartuchos y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert