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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3835
Nro. de Timbrado
16104476
Monto de la Factura
₲ 39.900.000
Nro. de Orden de Pago
97246
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.547.714
IVA
₲ 3.627.273
Retención DNCP
₲ 140.738
Retención IVA
₲ 1.088.182
Retención Renta
₲ 1.088.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CO-24005-23-235922
Monto Contrato
₲ 266.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.864.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.547.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426447
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal