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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004206
Monto de la Factura
₲ 11.675.005
Nro. de Orden de Pago
99215
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.997.006
IVA
₲ 1.061.364
Retención DNCP
₲ 41.181
Retención IVA
₲ 318.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CO-24005-23-235922
Monto Contrato
₲ 266.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.030.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.962.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426447
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal