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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Nro. de Timbrado
16399388
Monto de la Factura
₲ 153.612.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.555.875
IVA
₲ 13.964.727
Retención DNCP
₲ 541.831
Retención IVA
₲ 4.189.418
Retención Renta
₲ 4.189.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24004-23-225187
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.462.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.619.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios