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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
15989482
Monto de la Factura
₲ 446.380.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.063.870
IVA
₲ 40.580.000
Retención DNCP
₲ 1.574.504
Retención IVA
₲ 12.174.000
Retención Renta
₲ 12.174.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24004-23-225187
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.462.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.619.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios