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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0005903
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 4.793.800
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.511.184
IVA
₲ 435.800
Retención DNCP
₲ 16.909
Retención IVA
₲ 130.740
Retención Renta
₲ 130.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24004-23-231285
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.545.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.551.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS , FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios