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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003956
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 4.081.250
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.840.641
IVA
₲ 371.023
Retención DNCP
₲ 14.396
Retención IVA
₲ 111.307
Retención Renta
₲ 111.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24004-23-231756
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.940.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.198.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS , FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios