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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000795
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24004-23-237231
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.188.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.421.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422818
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRACIÓN CON SIFEN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios