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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002049
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 18.480.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.390.520
IVA
₲ 1.680.000
Retención DNCP
₲ 65.184
Retención IVA
₲ 504.000
Retención Renta
₲ 504.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24004-23-237231
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.048.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.164.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422818
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS E INTEGRACIÓN CON SIFEN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios