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Datos del Pago
Nro. de Factura
41151
Monto de la Factura
₲ 28.656.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.541.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CO-22003-14-88572
Monto Contrato
₲ 327.182.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.182.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.873.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera