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Datos del Pago
Nro. de Factura
35858
Monto de la Factura
₲ 177.816.550
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.836.165
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-22003-14-94681
Monto Contrato
₲ 177.816.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.693.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.354.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera