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Datos del Pago
Nro. de Factura
33
Monto de la Factura
₲ 70.477.567
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.671.779
IVA
Retención DNCP
₲ 281.910
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.523.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-22003-14-101369
Monto Contrato
₲ 234.925.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.346.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.173.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284144
Nombre de la Licitación
Construccion de aulas para Colegios publicos en el departamento de Cordillera -FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera