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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-1285
Nro. de Timbrado
15648968
Monto de la Factura
₲ 3.748.800
Nro. de Orden de Pago
40806
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.760
IVA
₲ 340.800
Retención DNCP
₲ 13.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-216877
Monto Contrato
₲ 307.438.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.857.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.438.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa