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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-30727
Nro. de Timbrado
15323023
Monto de la Factura
₲ 45.606.000
Nro. de Orden de Pago
39978
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.250.382
IVA
₲ 1.301.405
Retención DNCP
₲ 65.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-216877
Monto Contrato
₲ 307.438.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.857.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.438.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa