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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-919
Nro. de Timbrado
15232494
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
40147
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.732.955
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 17.045
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-213813
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.243.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.198.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa