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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-7-3990.
Nro. de Timbrado
15398865
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. de Orden de Pago
40330
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.498.406
IVA
₲ 1.780.676
Retención DNCP
₲ 89.034
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-40003-22-219607
Monto Contrato
₲ 219.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.765.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.927.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas Plásticas Pet 450ml y Tapa Rosca Negra
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa