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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013948
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 10.698.633
Nro. de Orden de Pago
202302676
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.067.900
IVA
₲ 972.603
Retención DNCP
₲ 37.737
Retención IVA
₲ 291.781
Retención Renta
₲ 291.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
CO-24003-21-202969
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.561.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.446.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395349
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande