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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003803
Nro. de Timbrado
15286270
Monto de la Factura
₲ 32.040.000
Nro. de Orden de Pago
202110733
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.151.096
IVA
₲ 2.912.727
Retención DNCP
₲ 113.014
Retención IVA
₲ 873.818
Retención Renta
₲ 873.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24003-21-209124
Monto Contrato
₲ 32.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.011.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.151.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande