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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000002
Nro. de Timbrado
14854415
Monto de la Factura
₲ 51.235.800
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.260.397
IVA
₲ 4.657.800
Retención DNCP
₲ 180.723
Retención IVA
₲ 1.397.340
Retención Renta
₲ 1.397.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-169316
Monto Contrato
₲ 348.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.773.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.518.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342094
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de materiales del programa de capacitación de educadores
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Capacitacion de los Educadores p/ el mejoramiento de los aprendizajes de los niños/as,Jovenes y Adultos del Paraguay