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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006344
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 65.820.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.997.653
IVA
₲ 5.983.636
Retención DNCP
₲ 232.165
Retención IVA
₲ 1.795.091
Retención Renta
₲ 1.795.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-169320
Monto Contrato
₲ 65.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.997.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342117
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para niños y docentes
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional