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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000301
Monto de la Factura
₲ 14.052.900
Nro. de Orden de Pago
2223
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.364.053
IVA
₲ 1.277.536
Retención DNCP
₲ 50.079
Retención IVA
₲ 383.261
Retención Renta
₲ 255.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
23-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-109579
Monto Contrato
₲ 14.052.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.052.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.364.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac