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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006575
Monto de la Factura
₲ 14.132.693
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.703.424
IVA
₲ 330.393
Retención DNCP
₲ 54.105
Retención IVA
₲ 99.118
Retención Renta
₲ 276.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
004-15
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-104472
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.642.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.841.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac