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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007551
Monto de la Factura
₲ 17.276.034
Nro. de Orden de Pago
1678
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.755.718
IVA
₲ 387.834
Retención DNCP
₲ 66.202
Retención IVA
₲ 116.350
Retención Renta
₲ 337.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
004-15
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-104472
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.642.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.841.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac