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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-000192
Monto de la Factura
₲ 54.460.000
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.790.469
IVA
₲ 4.950.909
Retención DNCP
₲ 194.076
Retención IVA
₲ 1.485.273
Retención Renta
₲ 990.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-118119
Monto Contrato
₲ 653.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.485.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac