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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Nro. de Timbrado
11070951
Monto de la Factura
₲ 6.629.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.292.006
IVA
₲ 602.636
Retención DNCP
₲ 23.623
Retención IVA
₲ 180.791
Retención Renta
₲ 120.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.053
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
047/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-111686
Monto Contrato
₲ 6.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.629.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.292.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac