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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000799
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
2624
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 5.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
137-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117762
Monto Contrato
₲ 2.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.491.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac