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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 30.150.000
Nro. de Orden de Pago
2289
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.672.101
IVA
₲ 2.740.909
Retención DNCP
₲ 107.444
Retención IVA
₲ 822.273
Retención Renta
₲ 548.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
074/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-115616
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.213.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290848
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac