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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
2698
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
074/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-115616
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.213.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290848
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac