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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017030
Monto de la Factura
₲ 9.882.082
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.586.616
IVA
₲ 214.020
Retención DNCP
₲ 37.899
Retención IVA
₲ 64.206
Retención Renta
₲ 193.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-105216
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.570.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.320.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac