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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017275
Monto de la Factura
₲ 69.076.000
Nro. de Orden de Pago
1652
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.690.020
IVA
₲ 6.279.636
Retención DNCP
₲ 246.162
Retención IVA
₲ 1.883.891
Retención Renta
₲ 1.255.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
138-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117763
Monto Contrato
₲ 157.833.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.833.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.096.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac