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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003098
Monto de la Factura
₲ 49.877.000
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.432.120
IVA
₲ 4.534.273
Retención DNCP
₲ 177.743
Retención IVA
₲ 1.360.282
Retención Renta
₲ 906.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
071/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-115175
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.877.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.432.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac