- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Nro. de Timbrado
11186843
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
151/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117652
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE ALMACENES Y PATRIMONIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac