- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000180
Monto de la Factura
₲ 123.619.165
Nro. de Orden de Pago
1563
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.559.578
IVA
₲ 11.238.106
Retención DNCP
₲ 440.534
Retención IVA
₲ 3.371.432
Retención Renta
₲ 2.247.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
29-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-109100
Monto Contrato
₲ 123.619.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.619.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.559.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALCES DE GOMA PARA AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac