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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 149.000.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.696.290
IVA
₲ 13.545.455
Retención DNCP
₲ 530.982
Retención IVA
₲ 4.063.637
Retención Renta
₲ 2.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117896
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.696.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291441
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PISO TÉCNICO DE LA SALA DE EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL UNIFICADO CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac