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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Nro. de Timbrado
11106344
Monto de la Factura
₲ 228.000.000
Nro. de Orden de Pago
2121
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.823.854
IVA
₲ 20.727.273
Retención DNCP
₲ 812.509
Retención IVA
₲ 6.218.182
Retención Renta
₲ 4.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO MORELL MOREL
RUC
1324070-6
Número de Contrato
034-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-110832
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.823.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291605
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE DESPACHO DE CARGAS AEREAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac