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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005448
Nro. de Timbrado
11255064
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.492.363
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 527.273
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
096/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-118199
Monto Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.816.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290949
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AERONAVE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac