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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006350
Monto de la Factura
₲ 179.400.000
Nro. de Orden de Pago
1734
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.606.139
IVA
₲ 16.309.091
Retención DNCP
₲ 639.316
Retención IVA
₲ 4.892.727
Retención Renta
₲ 3.261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
096/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-118199
Monto Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.816.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290949
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AERONAVE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac