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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007020
Monto de la Factura
₲ 170.600.000
Nro. de Orden de Pago
2241
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.237.499
IVA
₲ 15.509.091
Retención DNCP
₲ 607.956
Retención IVA
₲ 4.652.727
Retención Renta
₲ 3.101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
096/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-118199
Monto Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.816.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290949
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AERONAVE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac