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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Nro. de Timbrado
11284018
Monto de la Factura
₲ 4.896.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.007
IVA
₲ 445.091
Retención DNCP
₲ 17.448
Retención IVA
₲ 133.527
Retención Renta
₲ 89.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
042/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-111685
Monto Contrato
₲ 134.144.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.237.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.661.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac