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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 26.620.000
Nro. de Orden de Pago
2324
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.734.336
IVA
₲ 2.420.000
Retención DNCP
₲ 94.864
Retención IVA
₲ 726.000
Retención Renta
₲ 484.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 580.800
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-112715
Monto Contrato
₲ 319.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.200.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291569
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CETRERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac