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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006884
Monto de la Factura
₲ 43.963.625
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.808.608
IVA
₲ 3.996.693
Retención DNCP
₲ 156.670
Retención IVA
₲ 1.199.008
Retención Renta
₲ 799.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-109804
Monto Contrato
₲ 527.739.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.419.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.565.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291472
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac