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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001715
Monto de la Factura
₲ 43.977.811
Nro. de Orden de Pago
1701
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.822.098
IVA
₲ 3.997.983
Retención DNCP
₲ 156.721
Retención IVA
₲ 1.199.395
Retención Renta
₲ 799.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-109804
Monto Contrato
₲ 527.739.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.419.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.565.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291472
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac